1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5368-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos para Centro Carbones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5368-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO QUIMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 96274,71 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO HOME LTDA. Razón Social ELECTRO HOME LIMITADA R.U.T. 76.112.743-8 Sucursal ELECTRO HOME LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121204 Cables aéreos 1 Unidad no definida Conjunto de cables especificados en hoja adjunta   $ 260.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.539 $ 260.539 39121501 Interruptores de seguridad 1 Unidad no definida Conjunto de interruptores especificado en hoja adjunta.   $ 29.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350 39121614 Disyuntores de pérdida a tierra 1 Unidad no definida Conjunto de diferencial especificados en hoja adjunta   $ 111.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.850 $ 111.850 39121205 Canaletas para cables 15 Unidad Bandeja 105x 50   $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.970 $ 104.970

Total Neto	$ 506.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.275
TOTAL OC	$ 602.984