1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5369-11004-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CAFE PUBLICIDAD ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 12773,13 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NorbertoBarriaGallardo Razón Social Norberto Barria Gallardo R.U.T. 4.121.083-4 Sucursal NorbertoBarriaGallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicio de Coffe Break, durante el año lectivo 2008, para el campus norte y centros universitarios de la Universidad de Magallanes. (Ver Bases Administrativas y Anexos) 1 Unidad Servicios de catering   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000