1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536906-183-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANTENCION DEPENDENCIAS 6TA COM LONCOCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536906-13-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont.y Fin. IX Zona Araucanía Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1284 Comuna Temuco Impuesto 71455,2 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida     $ 376.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.080 $ 376.080

Total Neto	$ 376.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.455
TOTAL OC	$ 447.535