1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536906-434-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 536906-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536906-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont.y Fin. IX Zona Araucanía Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1193117 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1284 Comuna Temuco Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ELECTRICA SPA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal FERRETERIA ELECTRICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN IX ZONA ARAUCANIA MANTENCION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN IX ZONA ARAUCANIA $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150