1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536906-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ ART DE LIBRERÍA SIAT CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont.y Fin. IX Zona Araucanía Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucanía R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1284 Comuna Temuco Impuesto 19111,758 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Olivares Razón Social ANGELICA NOVOA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.671.730-4 Sucursal Librería Olivares Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102002 Materiales y recursos para ortografía 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA PARA SIAT CAUTIN MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN $ 100.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.588 $ 100.588

Total Neto	$ 100.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.112
TOTAL OC	$ 119.700