1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5371-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION TRABAJADORES AUSTRO UMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 13636,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 120 raciones de almuerzo diarias, durante todo el período académico, incluyendo feriados y sábados. El Servicio de Cafetería, Refrigerios y Colaciones para funcionarios, y alumnos, quienes cancelarán en forma directa el servicio. 1 Unidad FACTURA N 746887.- Concesionarios de casino de comida $ 34.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.499 $ 34.499 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida   FACTURA Nº 747015.- $ 29.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.037 $ 29.037 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad   FACTURA Nº 747214.- $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236

Total Neto	$ 71.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.637
TOTAL OC	$ 85.409