1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5374-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CORTINAS EDIF. AGROPECUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESC. CS. Y TEC. REC. AGRIC. Y ACUIC. Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 38319,3273 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida REPARACION DE CORTINAS SALAS 202, 203, 205, SALA REUNIONES Y SALA DE COMPUTACION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIO CONEXOA C.S. ID 5382-38-LE15 REPARACION DE CORTINAS SALAS 202, 203, 205, SALA REUNIONES Y SALA DE COMPUTACION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIO CONEXOA C.S. ID 5382-38-LE15 $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000