1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5374-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ACUICULTURA VIAJE A PTO.NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-48-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 4886,04 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad 12 COLACIONES ALUMNOS CARRERA DE ACUICULTURA SALIDA A PTO. NATALES DIA 20 DE DICIEMBRE 2011.FACTURA 900497 $ 30.602.-   $ 25.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.716

Total Neto	$ 25.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.886
TOTAL OC	$ 30.602