1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537654-4-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 537654-2-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Facturación Calle Quilo No. 690 Comuna Linares Impuesto 121734,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Quilo No. 690 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 1 Unidad articulos clinicos para el Bienestar Municipal, segun documento adjunto   $ 640.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.710 $ 640.710

Total Neto	$ 640.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.735
TOTAL OC	$ 762.445