1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537654-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 537654-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 537654-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 461 Comuna Linares Impuesto 396284,14 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 461 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GERMANI S.A. Razón Social COMERCIAL GERMANI S A R.U.T. 85.690.700-7 Sucursal COMERCIAL GERMANI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad VER LISTADO ADJUNTO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANTES DE OFERTAR.- 93 JUGUETES VAN ENVUELTOS EN PAPEL DE REGALO CON CINTA, ENTREGA INMEDIATA 13 GIFT CARD , LAS GIFTCARD SE HACE FACTURA EXENTA. $ 2.085.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.706 $ 2.085.706

Total Neto	$ 2.085.706
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 396.284
TOTAL OC	$ 2.481.990