1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537654-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 537654-1-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 537654-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO BIENESTAR R.U.T. 65.132.680-k Dirección de Facturación Calle Quilo No. 690 Comuna Linares Impuesto 291099,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Quilo No. 690 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GERMANI S.A. Razón Social COMERCIAL GERMANI S A R.U.T. 85.690.700-7 Sucursal COMERCIAL GERMANI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR JUGUETES Y GIFT CARD PARA CARGAS FAMILIARES DE LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 5207 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECCION BIENESTAR JUGUETES SON LOS REQUERIDOS , DE CALIDAD. $ 1.532.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.101 $ 1.532.101

Total Neto	$ 1.532.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.099
TOTAL OC	$ 1.823.200