1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5378-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE EMPAVONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 40351,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTOGRAFICO Razón Social CHRISTIAN MAURICIO WUPPELMANN RISCO R.U.T. 10.964.908-2 Sucursal GESTOGRAFICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101302 Adhesivos gigantes 1 Unidad no definida CONFECCION E INSTALACIN DE EMPAVONADOS ADHESIVOS, PARA EL LABORATORIO Y DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, SEGUN COTIZACION N°4990, ADJUNTA. CONFECCION E INSTALACIN DE EMPAVONADOS ADHESIVOS, PARA EL LABORATORIO Y DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, SEGUN COTIZACION N°4990, ADJUNTA. $ 212.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.374 $ 212.374

Total Neto	$ 212.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.351
TOTAL OC	$ 252.725