1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5378-11-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LAB. CARRERA AREA DE LA SALUD, ID 5378-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5378-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 12696,56 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promedar_Ltda Razón Social ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA R.U.T. 79.653.020-0 Sucursal Promedar_Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171506 Tintes naturales 2 Unidad TINCION DE GRAM, SET DE 4 X 250 ML, CADA SET TINCION DE GRAM kit 4x250 ml (MARCA QCA, FLETE INCLUIDO) MONTO MINIMO A FACTURAR $40.000.- ENTREGA: 5 DIAS. $ 33.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.824 $ 66.824

Total Neto	$ 66.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.697
TOTAL OC	$ 79.521