1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5378-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CARRERA DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5378-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 167770 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLENASALUD E.I.R.L Razón Social KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.115.549-0 Sucursal PLENASALUD E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad 30 rollos algodón prensado absorvente blanco marca AMERICANO $ 240.000 neto - 2 Cajas de agujas vacutainer estandar, cada caja debe contener 100 unidades $ 29.000 neto- 2 Cajas de Mariposas vacutainer estandar, cada caja debe contener 100 u $ 29.000- 10 Cajas de frasco de vaselina esteril vidrio 5 ml, cada caja debe contener 100u $ 350.000 neto- 10 Cajas de suero fisiologico esteril vidrio 5 ml, cada caja debe contener 100 u $ 235.000.- se adjunta listado con archivo adjudicados $ 883.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.000 $ 883.000

Total Neto	$ 883.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.770
TOTAL OC	$ 1.050.770