1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5378-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CARRERA DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5378-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 80560 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biomagallanes Ltda. Razón Social Bioingenieria y Gestion Global Ltda R.U.T. 76.192.078-2 Sucursal Biomagallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad Insumos de Laboratorio, segun archivo anexo. 2 cajas de ligaduras latex empaque de 25 unidades c/u$20.000 neto- 15 cajas tela micropore 2,5 mts x 9,1 mts marca 3M cada caja contiene 12 u $ 165.000 neto - 5 cajas mariposa Nº 25 * 3/4, cada caja debe contener 100 unidades $ 35.000 neto- 5 cajas marip $ 424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000

Total Neto	$ 424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.560
TOTAL OC	$ 504.560