1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537934-14-CM25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 79320 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 79320 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contratos Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 159428,9088 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSLILatamINC Razón Social MSLI Latam Inc. R.U.T. 880443249 Sucursal MSLILatamINC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-11-LR24 Paquetes de software para oficinas 8919   (4193073) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 E1 + DEFENDER P1 + TEAMS GAMA 1E VALOR ANUAL 4193073 (4193073) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 E1 + DEFENDER P1 + TEAMS GAMA 1E VALOR ANUAL; Código: ;Región : RM US$ 94,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 839.099,52 US$ 839.099,52

Total Neto	US$ 839.099,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 159.428,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 998.528,43