1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537934-38-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 537934-84-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contratos Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700032917 del sistema Orden de Compra Metr. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 2393,24 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA R.U.T. 76.905.892-3 Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111702 Llaves para tuercas 4 Unidad     $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.596 $ 12.596

Total Neto	$ 12.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.393
TOTAL OC	$ 14.989