1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537934-39-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 537934-16-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contratos Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 22038,1 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del Sur Maule Limitada Razón Social Inversiones Del Sur Limitada R.U.T. 76.487.171-5 Sucursal Del Sur Maule Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131707 Secadores de mano de uso público 1 Unidad SECADOR DE MANOS ver ficha adjunta. PROVEEDOR ADJUNTAR FICHA TECNICA, CERTIFICACIONES E INDICAR FECHA DE ENTREGA.   $ 115.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.990 $ 115.990

Total Neto	$ 115.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.038
TOTAL OC	$ 138.028