1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537934-596-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contratos Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3600018985 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 235,98 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1611218 )LICENCIA AUTODESK AUTOCAD LT 2020 NEW SINGLE-USER ANNUAL SUBSC UNIDAD 1613116 (1611218) LICENCIA AUTODESK AUTOCAD LT 2020 NEW SINGLE-USER ANNUAL SUBSC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 414,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.242,00 US$ 1.242,00

Total Neto	US$ 1.242,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 235,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.477,98