1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 537934-87-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra 2239-28-LR20 LIC.SW. OFIMÁTICA Y SERV. INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contratos Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC_N°_3600021396 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 7353 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SoftwareONE Razón Social SOFTWAREONE CHILE SPA R.U.T. 76.089.518-0 Sucursal SoftwareONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-28-LR20 Paquetes de software para oficinas 900   (1821806 )LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENTE1 USER VIGENCIA 1 ANO 251 A 1000 USUARIOS VALOR USUARIO 1821806 (1821806) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENTE1 USER VIGENCIA 1 ANO 251 A 1000 USUARIOS VALOR USUARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 43,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 38.700,00 US$ 38.700,00

Total Neto	US$ 38.700,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.353,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 46.053,00