1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5380-4-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PERSIANAS ROLLER GIMNASIO, ID 5380-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5380-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 178025,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS, SEGUN DETALLE TECNICO ADJUNTO. VALOR TOTAL NETO, INCLUYE INSTALACION. $ 936.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.974 $ 936.974

Total Neto	$ 936.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.025
TOTAL OC	$ 1.114.999