1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5380-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS UTENSILIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5380-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 3743 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura del R. Vargas Vargas Razón Social LAURA DEL ROSARIO VARGAS VARGAS R.U.T. 12.126.685-7 Sucursal Laura del R. Vargas Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 500 Unidad CUCHARAS DESECHABLES PARA CAFÉ   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 30 Unidad BANDEJAS DE PLUMAVIT GRANDES (PARA GALLETAS)   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 19.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.743
TOTAL OC	$ 23.443