1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5380-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra alojamiento sr caviernes - sr lastra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. CS. Y RECURSOS NATURALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida factura n 103925   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 104012   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200