1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5381-11003-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA PERSONAL EN PROCESO MATRICULA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIREC. DE ASUNTOS ECON. Y FINANCIEROS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 44730,18 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 120 raciones de almuerzo diarias, durante todo el período académico, incluyendo feriados y sábados. El Servicio de Cafetería, Refrigerios y Colaciones para funcionarios, y alumnos, quienes cancelarán en forma directa el servicio. 1 Unidad COLACIONES PARA PERSONAL EN PROCESO DE MATRICULA POR PERIODO DE PROCESO DE MATRICULA REALIZADO DEL 07 AL 09 DE ABRIL. $ 235.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.422 $ 235.422

Total Neto	$ 235.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.730
TOTAL OC	$ 280.152