1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-113-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL, PARA STOCK BODEGA CENTRAL. SOL. 103904 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 961571 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 350 Unidad no definida LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO 500 MTS X 4 ROLLOS. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO 500 MTS X 4 ROLLOS. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.500 $ 1.858.500 14111703 Toallas de papel 400 Unidad no definida LINEA 1 :TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO 280 MTS X 2 ROLLOS. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 1 :TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO 280 MTS X 2 ROLLOS. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.202.400 $ 3.202.400

Total Neto	$ 5.060.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.571
TOTAL OC	$ 6.022.471