1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-132-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ELÉCTRICO PARA BODEGA CENTRAL (MANTENCIÓN TABLEROS ELÉCTRICOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 20061,764705822 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 7 Tira Tiras LED 12V Blancas. Se adjunta cotización. Tiras LED 12V Blancas. Se adjunta cotización. $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.588 $ 105.588

Total Neto	$ 105.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.062
TOTAL OC	$ 125.650