1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-136-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINAS VRAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad REPARACIÓN DE 3 CORTINAS VERTICALES DE 0.89 MM. DE GÉNERO CON CONTRAPESOS Y CADENILLAS EN OFICINAS DE VRAF: 1 ANCHO 1.50-ALTO 18; 1 ANCHO 2,70–ALTO 35; 1 ANCHO 1,60–ALTO 19; ADEMÁS SE DEBE REALIZAR LA REPARACIÓN DE LOS RIELES. Segun especificaciones. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto