1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-168-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER BODEGA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biomagallanes Ltda. Razón Social BIOINGENIERIA Y GESTION GLOBAL LTDA R.U.T. 76.192.078-2 Sucursal Biomagallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 400 Unidad LITROS DE JABÓN LIQUIDO Jabón Líquido transparente (x litro) $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 400 Unidad UNIDADES CLORO GEL Cloro Gel (x litro) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640