1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 28583,22 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO HOME LTDA. Razón Social ELECTRO HOME LIMITADA R.U.T. 76.112.743-8 Sucursal ELECTRO HOME LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 150.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.438 $ 150.438

Total Neto	$ 150.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.583
TOTAL OC	$ 179.021