1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-247-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECER BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 36964,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 600 Unidad Pastillas para WC Aromaticas. Pastillas para WC Aromaticas. $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 47131805 Limpiadores de uso general 150 Unidad Limpiadrios Brima de 275 cc. Limpiadrios Brima de 275 cc. $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950

Total Neto	$ 194.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.964
TOTAL OC	$ 231.514