1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECER BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 14307 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Green Point Magallanes EIRL Razón Social COMERCIAL EVA DEL CARMEN RIQUELME CRUCES E.I.R.L. R.U.T. 76.054.116-8 Sucursal Comercial Green Point Magallanes EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 Escobas de goma 30 Unidad Repuestos de goma limpiavidrios de 45 cms. Repuestos de goma limpiavidrios de 45 cms. $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.300 $ 75.300

Total Neto	$ 75.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.307
TOTAL OC	$ 89.607