1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-275-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra LETREROS Y REPARACION DE LETREOS CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-51-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 618412 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vision urbana Razón Social vison urbana spa R.U.T. 76.428.445-3 Sucursal vision urbana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida LETREROS CORPORATIVOS SEGUN LISTADO Y SOL. 90142 ADJUNTA. C.S. ID 5382-51-LE15 LETREROS CORPORATIVOS SEGUN LISTADO Y SOL. 90142 ADJUNTA. C.S. ID 5382-51-LE15 $ 3.254.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.254.800 $ 3.254.800

Total Neto	$ 3.254.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.412
TOTAL OC	$ 3.873.212