1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ENLACE FIBRA OPTICA, SOL. 90998 12/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-53-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 60869,08875 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TV RED SA Razón Social TV RED SA R.U.T. 79.882.520-8 Sucursal TV RED SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111601 Servicio de redes para mejorar la señal de telecom 1 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA TRANSMISION TV DIGITAL Y ENLACE DE DATOS VVM, MES DE DICIEMBRE DE 2015. VALOR 12,5 UF+IVA. VALOR UF 31/12/15 $25.629,09. C.S. ID 5382-53-LE15 ARRIENDO MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA TRANSMISION TV DIGITAL Y ENLACE DE DATOS VVM, MES DE DICIEMBRE DE 2015. VALOR 12,5 UF+IVA. VALOR UF 31/12/15 $25.629,09. C.S. ID 5382-53-LE15 $ 320.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.364 $ 320.364

Total Neto	$ 320.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.869
TOTAL OC	$ 381.233