1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION RED DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELRAI Razón Social NELSON DANIEL RAIMILLA CAIGUAN R.U.T. 13.125.085-1 Sucursal NELRAI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación Red de Gas Edificios Agropecuario, Enfermeria y Biblioteca Central. Incluye: 1.- Materiales, 2.- Máquina Electrofusionadora, 3.- Mano de Obra por Instalación y 4.- Prueba de Hermeticidad y Porosidad. Reparación Red de Gas Edificios Agropecuario, Enfermeria y Biblioteca Central. Incluye: 1.- Materiales, 2.- Máquina Electrofusionadora, 3.- Mano de Obra por Instalación y 4.- Prueba de Hermeticidad y Porosidad. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500