1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, STOCK BODEGA CENTRAL. SOL.100758 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 260762,973 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 300 Unidad no definida LINEA 2: PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO ELITE. C.S. 5382-11-SE15 LINEA 2: PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO ELITE. C.S. 5382-11-SE15 $ 4.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.500 $ 1.372.437

Total Neto	$ 1.372.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.763
TOTAL OC	$ 1.633.200