1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5382-93-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CERA PARA ABASTECER BODEGA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 313167,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CAJAS DE REMOVEDOR DE CERA JATO DE 20 LITROS   $ 50.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.460 $ 502.460 12181501 Ceras sintéticas 15 Unidad CAJAS DE CERA LIQUIDA CAREFREE DE 18.9 LITROS   $ 76.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.790 $ 1.145.790

Total Neto	$ 1.648.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.168
TOTAL OC	$ 1.961.418