1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5383-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADORAS MES ENERO A MARZO 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156598 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna * Impuesto 558967,08 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO FOTOCOPIADORAS MES ENERO A MARZO 2026. (COPIAS 314.990) SERVICIO FOTOCOPIADORAS MES ENERO A MARZO 2026. (COPIAS 314.990) $ 2.941.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.932 $ 2.941.932

Total Neto	$ 2.941.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.967
TOTAL OC	$ 3.500.899