1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5384-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS, APORTE CARRERA CEE MEDICINA. SOL.106961 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821790-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 33705,05 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLENASALUD LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PLENASALUD LIMITADA R.U.T. 76.115.549-0 Sucursal PLENASALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus ac 17 Unidad no definida KIT INSTRUMENTAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA. BIENES CONEXOS C.S. 821790-3-LE15 KIT INSTRUMENTAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA. BIENES CONEXOS C.S. 821790-3-LE15 $ 10.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.395 $ 177.395

Total Neto	$ 177.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.705
TOTAL OC	$ 211.100