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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
538598-1143-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 538598-3-IN24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA HOLANDA #60 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
1421746,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA HOLANDA #60 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Frazier y Aguilar Cia. Ltda |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS AGUILAR Y CIA. L
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R.U.T. |
76.736.400-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Frazier y Aguilar Cia. Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 3 | Unidad no definida | Servicio Profesional AS | Servicio Profesional AS |
$ 1.617.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.853.880
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$ 4.853.880
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93151607
| Servicios de auditoria gubernamentales | 1 | Unidad | Servicio Auditor Clinico | Servicio Auditor Clinico |
$ 2.628.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.628.994
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$ 2.628.994
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Total Neto
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$ 7.482.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.421.746
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$ 8.904.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.