1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1235-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Tarjeta SO2 Ingeservice Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 31635 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelservice Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGELSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.035.980-7 Sucursal Ingelservice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida   Reparacion y Cambio de tarjeta de Sp SO2, Serie Nº TO8WS2970, Equipo en Contrato de Mantencion, proveedor INGELSERVICE $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500

Total Neto	$ 166.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.635
TOTAL OC	$ 198.135