1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-14-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 278298,51 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sets de esterilización 1 Global ESTERILIZACION EN OXIDEO ETILENO Y AUTOCLAVE EJECUTADOS DURANTE MES PERIODO 26/11 AL 25/12/2013. SERV. ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE A VAPOR; ESTERILIZACION EN OXIDEO ETILENO Y AUTOCLAVE EJECUTADOS DURANTE MES PERIODO 26/11 AL 25/12/2013. $ 1.464.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.729 $ 1.464.729

Total Neto	$ 1.464.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.299
TOTAL OC	$ 1.743.028