1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1472-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra farmacos desde pedido 16420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-39-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 69160 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 400 Matraz 50-216-900-011-00 GLUCOSA 30%/20ML 50-216-900-011-00 GLUCOSA 30%/20ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 1000 Matraz 50-216-900-045-00 SODIO CLORURO 0.9% 100 MLN 50-216-900-045-00 SODIO CLORURO 0.9% 100 MLN $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.160
TOTAL OC	$ 433.160