1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1570-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinico- HOSMET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-96-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 135375 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311527 Vendajes de película transparente 500 Unidad 50-215-100-525-00 APOSITO ADH. TRANSP. 10CM X 12 CM # 1626 50-215-100-525-00 APOSITO ADH. TRANSP. 10CM X 12 CM # 1626 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.500 $ 327.500 Vendajes de película transparente 500 Unidad 50-215-100-530-00 APOSITO ADH. TRANSP. IV 8.5CM X 10.5CM # 1635 50-215-100-530-00 APOSITO ADH. TRANSP. IV 8.5CM X 10.5CM # 1635 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875