1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1770-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-31-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 139650 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 2000 Unidad 50-215-100-334-00 Frasco Orina 100ml. Tapa Roja Esteril 50-215-100-334-00 Frasco Orina 100ml. Tapa Roja Esteril $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad 50-215-100-475-00 Mariposa 21g 50-215-100-475-00 Mariposa 21g $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 4000 Unidad 50-215-100-456-00 Perfus Simple C/ Toma Aire Y Punto Inyeccion 50-215-100-456-00 Perfus Simple C/ Toma Aire Y Punto Inyeccion $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.650
TOTAL OC	$ 874.650