1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-2317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 75525 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 7500 Unidad 30-006-351-007-00 bolsa plastica transparente de 47 x 52 cm BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 47X52 CM. 30MM. ESPESOR MATERIAL VIRGEN. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500 Bolsas de plástico 6000 Unidad 30-004-133-203-00 Bolsas plasticas Transparentes de 20 x 35cm. BOLSAS PLASTICAS DE 20X35 CM. 30MM ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 397.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.525
TOTAL OC	$ 473.025