1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-2625-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra HSMT: CONO DE PAPEL GRUESO 45 AL 80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 9439,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kalident Razón Social KALIDENT LIMITADA R.U.T. 76.863.035-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kalident Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151501 Accesorios o lámparas de curación de la odontología cosmética 24 Caja CONO DE PAPEL GRUESO 45 AL 80 (cajas de 100 unidades) CONO DE PAPEL GRUESO 45 AL 80 (cajas de 100 unidades) $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680

Total Neto	$ 49.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.439
TOTAL OC	$ 59.119