1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-2748-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OBRA "HABILITACIÓN DE VESTIDORES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-37-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1955 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av--Holanda 060. Entrada por Vitacura 117, Providencia Comuna Providencia Impuesto 9585607,54 Dirección de Envío de la Factura Av--Holanda 060. Entrada por Vitacura 117, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Jaime Segura Razón Social JAIME ALEJANDRO SEGURA MIRANDA R.U.T. 12.882.998-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Jaime Segura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SERVICIO DE OBRA "HABILITACIÓN DE VESTIDORES" SERVICIO DE OBRA "HABILITACIÓN DE VESTIDORES" $ 50.450.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.450.566 $ 50.450.566

Total Neto	$ 50.450.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.585.608
TOTAL OC	$ 60.036.174