1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-2871-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO ART. ESCRITORIO DIC.2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 108984 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prohesa Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROHESA LIMITADA R.U.T. 76.000.474-k Sucursal Prohesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad 30-004-133-202-00 BOLSAS TRANSPARENTE DE 15X20 30-004-133-202-00 BOLSAS TRANSPARENTE DE 15X20 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 Bolsas de plástico 3000 Unidad 30-006-351-002-00 Bolsa Plastica Transparente de 80 x 110cm BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 80 X 110 X0.5 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 573.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.984
TOTAL OC	$ 682.584