1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-134-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-134-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 3067987,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A R.U.T. 96.807.120-3 Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO $ 16.147.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.147.303 $ 16.147.303

Total Neto	$ 16.147.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.067.988
TOTAL OC	$ 19.215.291