1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-363-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO Nº 17365 DEL CENTRO DE SANGRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-74-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad 30-006-351-007-00 Bolsas Plastica 47 X 52 30-006-351-007-00 Bolsas Plastica 47 X 52 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790